El control interno es el proceso integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la dirección y el resto del personal; se implementa mediante un sistema integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos, proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada rendición de cuenta. Resolución 60/11 Normas del Sistema de Control Interno
Guías de autocontrol: Nueva edición, con la legislación vigente hasta mayo de 2024 y folletos independientes por cada componente del Sistema de Control Interno.
- Nuevo Anexo Único: Relación de principales normativas (En construcción).
- Nuevo Guías de autocontrol en formato Word y PDF: Sector Empresarial y Presupuestado. Publicado 2/5/24
- Nuevo Convocatoria. Publicado 2/5/24
- Nuevo Aspectos del informe resumen, Anexo 1 (OACE y OSDE) y Anexo 2 (Gobierno provincial y CAM). Publicado 6/5/24
Presencia de Martí y Fidel en el Código de Ética de los cuadros del Estado
Evitar y prevenir riesgos de pérdidas o consecuencias negativas.
Facilita el acceso a la disponibilidad de información para poder realizar una buena rendición de cuentas.
Busca cumplir con las normas, leyes y reglamentos ya que promueven el respeto de ellas.
Considera la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un enfoque sistemático y participativo de todos los trabajadores.
Responde a sus características y condiciones propias, permitiendo su adecuación, armonización y actualización periódica. Cuando se cuenta con personal reducido debe ser sencillo, previniendo que la máxima autoridad o alguien designado por él, se responsabilice con la revisión y supervisión de las operaciones.
Diseñado para lograr los objetivos del Sistema de Control Interno con seguridad razonable y satisfacer, con la calidad requerida, sus necesidades.
Es el funcionario de la Contraloría General de la República que dirige, asesora y supervisa el cumplimiento de las acciones, funciones y atribuciones de esta.
Es el funcionario de la Contraloría General de la República que ejecuta directamente aquellas funciones, atribuciones y obligaciones asignadas a esta.
Es el constituido por los sistemas de control interno y externo, en el que actúa como órgano superior de control, la Contraloría General de la República.
Promueve y optimiza la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestro trabajo.
Nos permite contar con información confiable en el momento que lo necesitemos.
Permite el cumplimiento exacto de las normas.
Cuida los recursos y bienes del estado que se nos han confiado.
Fomenta la práctica de valores que nos ayudan a crecer como personas y profesionales.
Nos facilita una rendición transparente y clara de nuestras cuentas.